Zápis č. 74 ze schůze Rady, ze dne 18. 2. 2022

Detaily zasedání Detaily zasedání

Dle schválené směrnice o rozpočtových pravidlech města Jilemnice je radě města předkládán k projednání návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2022. 

Navržený rozpočet obsahuje:

• Přehled hospodaření roku 2021 s vyčíslením přebytku ve výši 52.874  tis. Kč.  Tento přebytek je částečně zapojen do rozpočtu 2022.
• Projednané běžné příjmy a běžné výdaje s limity navrženými finančním výborem.
• Návrh sdílených a výlučných daní ve výši 84.300 tis. Kč, což je 95,1 % skutečnosti roku 2021.
• Aktualizovány víceleté projekty.
• Projednané rozpočty všech příspěvkových organizací.
• Projednané kapitálové výdaje v celkové výši 42.326  tis. Kč.
• Rozpočtovou  neinvestiční rezervu ve výši 1.950 tis. Kč.

Celkové příjmy na rok 2022 jsou navrhovány v částce 186.382 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 217.095 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 30.713 tis. Kč je vyrovnán financováním, které tvoří část přebytku hospodaření z roku 2021 ve výši 35.004 tis. Kč, sníženým o splátku dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.291 tis. Kč a splátku úvěru ve výši 2.000 tis. Kč.

Tento návrh rozpočtu na rok 2022 byl schválen vedením města dne 3. 2. 2022 a byl předložen finančnímu výboru města 14. 2. 2022. Konečné schválení rozpočtu na rok 2022 je plánováno na jednání ZM dne 2. 3. 2022.

Divadlo V Roztocké Jilemnice obdrželo na základě smlouvy č. 8/2021/GP/FIN dotaci z Grantového programu Zdravého města MA21 Jilemnice na rok 2021 ve výši 8.000 Kč. Tuto dotaci RM schválila usnesením č.  35/21  dne 7. 4. 2021. Organizace žádá o převedení částky do roku 2022. 

Sportovní klub NIKÉ Jilemnice obdržel na základě smlouvy č. 10/2020/GP/FIN dotaci z Grantového programu SPORT  Města Jilemnice na rok 2020 ve výši 18.300 Kč. Tuto dotaci RM schválila usnesením č.  46/20  dne 27. 5. 2020. Organizace žádá o převedení části dotace ve výši 18.300 Kč do roku 2022. 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zástupcem zadavatele je Centrum evropského projektování a.s., jehož činnosti jsou upraveny příkazní smlouvou.

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zástupcem zadavatele je Centrum evropského projektování, a. s., jehož činnosti jsou upraveny příkazní smlouvou. Spolufinancování veřejné zakázky: z dotace Ministerstva kultury ČR, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (I. i II. etapa; v roce 2022 kvóta Programu regenerace pro MPZ Jilemnice 770.000,- Kč) a z účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 07 Kultura, památková péče a cestovní ruch (I. etapa: 1.000.000,- Kč).

Tato směrnice stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 

V současnosti má MP 4 tabulková místa, z nichž ale jeden úvazek v dlouhodobé pracovní neschopnosti, dva úvazky na rodičovské dovolené. Pro plnohodnotnou nabídku zaměstnání u MP proto navrhujeme navýšení limitu na 5. V rámci nového úvazku tak bude možné mimo práci pro město plnit i úkoly vyplývající z uzavřených veřejnoprávních smluv. Navýšení limitu ze 4 na 5 je navrhováno z důvodu rozšíření činností o stálé měření rychlosti a v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících z veřejnoprávních smluv.