Zápis č. 29 ze schůze Rady, ze dne 29. 11. 2023

Detaily zasedání Detaily zasedání

Program:

• 1. Program jednání
• 3. Návrh rozpočtu městyse Cítoliby pro rok 2024
• 4. Příprava VO ulice K Bažantnici

Ekonomka a správkyně rozpočtu předložily radním návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2024.

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu v rámci jednání dne 27.11.2023 společně s Radou městyse, kdy Rada městyse Cítoliby zasedala i 29.11.2024. Společně se starostou městyse seznámili ostatní členy finančního výboru a Rady městyse s návrhem rozpočtu na místě s jednotlivými položkami dne 27.11.2023 a 29.11.2023.

Příjmová část rozpočtu činí 29.985.840,-Kč

Provozní výdaje činí 21.752.501,-Kč

Investiční výdaje a investiční rámec činí 27.172.495,-Kč

Financování -18.939.156,-Kč je pokryto předpokládaným zůstatkem na účtu k 31.12.2023 11.145.2963,-Kč a předjednaným dlouhodobým úvěrem (čerpání bude schváleno ZM) ve výši 17.000.000,-Kč.

Závazné ukazatele:

Provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby 1.933.000,-Kč

Dar MU Louny na pohotovost 35.000,-Kč

Příspěvek SK Cítoliby na provoz a pořádané akce 264.000,-Kč

Příspěvek SDH Cítoliby na akce 66.000,-Kč.

Příjmy z rozpočtového určení daní v návrhu rozpočtu poníženy o 5% oproti dostupné kalkulačce, výdaje byly revidovány na základě skutečnosti 2023. Přestože energie byly uzavřeny na nižší částku, vlivem zdražení za distribuci bylo z opatrnostního hlediska počítáno s +/- stejnými částkami jako v roce 2023. Odpady vlivem 10% zdražení a 6% nárůstu sazby DPH byly taktéž navýšeny.

Na základě připravovaných výkopových prací na zavedení sítí do ulice K Bažantnici byl osloven městys Cítoliby fa Elmo Schoř ohledně cenové nabídky na přistoupení do výkopu. Fa Elmo Schoř zaslal  cenovou nabídku na 132 m včetně protlaku ve výši 88.645,80,- v příloze.