zasedání Zastupitelstva č. 19, ze dne 11. 12. 2025 čas: 17:00, konané v: Kulturním domě (popis: )
1. Program veřejného zasedání zastupitelstva č. 19. |
Komentář
Jedná se o 19. řádné zasedání zastupitelstva.
Navrhovaný program:
- Zahájení a povinné procedurální body
- Zpráva o činnosti RO a plnění úkolů ZO
- Všeobecná diskuze
- Rozpočet na rok 2026, investice a rozpočtové opatření před koncem roku 2025
- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027-2028
- Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci CZ Bohuňovice, s.r.o. na rok 2025
- Dar na investice
- Kontrola usnesení a závěr
Návrh usnesení
2. Zpráva o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce |
Komentář
V příloze jsou vybraná usnesení rady od posledního ZO a přehled plnění úkolů ZO.
Návrh usnesení
Přílohy
3. Všeobecná diskuze |
Komentář
Tento bod programu je určen k diskuzi pro občany a přítomné hosty, zpravidla trvá tento bod 30 minut.
4. Rozpočet na rok 2026, investice a rozpočtové opatření před koncem roku 2025 |
Komentář
V příloze je návrh rozpočtu na rok 2026, který je zveřejněn na úřední desce. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný. Daňové příjmy vychází z predikce těchto příjmů ke konci roku 2025. Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou promítnuté akce ze schválených investic na rok 2025, které letos nebyly realizovány (viz příloha). Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu.
Návrh usnesení
Přílohy
Komentář
Návrh investic a oprav na rok 2026, viz tabulka, je součástí návrhu rozpočtu na rok 2026.
Návrh usnesení
Přílohy
Komentář
Rozpočtové opatření před koncem roku 2025 - k provádění rozpočtových opatření radou obce ke konci roku 2025 je potřeba, jako každý rok, pověření zastupitelstva.
Návrh usnesení
5. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027-2028 |
Komentář
Střednědobý výhled rozpočtu se stanovuje na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. V našem případě tedy na 2 roky a to na rok 2027 a 2028. Výhled vychází ze skutečnosti plnění rozpočtu roku 2024 a z rozpočtu roku 2025.
Návrh usnesení
Přílohy
6. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci CZ Bohuňovice, s.r.o. na rok 2025 |
Komentář
ZO č. 14 schválilo dne 27. 2. 2025, usnesením č. 3/14Z/2025 Poskytnutí neinvestiční dotace CZ Bohuňovice, s.r.o. ve výši 1.250.000,-Kč (tj. středisku 1 CZ). V souvislosti s přípravnými pracemi na rekonstrukci jehlanu a postavením lešení kolem schodiště na tobogán a uzavřením tobogánu a dětského bazénu na omezenou dobu klesly tržby ze vstupného za 10 a 11/2025 - na základě toho jsou poskytnuty slevy a znamenalo to úbytek návštěvníků.
1) výsledek hospodaření CZ Bohuňovice, s.r.o. za rok 2024 skončil ztrátou ve výši -828.545,48Kč
(z toho středisko 1 CZ (bez kina a KD) - celkové náklady 12.024.840,-Kč a výnosy 11.000.516,-Kč)
- tržby ubytovny za 1-10 2025 je ve výši 2.238.920,-Kč (v roce 2024 za 1-10 ve výši 2.414.920,-Kč) tržby za rok 2025 jsou nižší
- tržby bazénu za 1-10 2025 ve výši 5.192.885,-Kč (v roce 2024 za 1-10 ve výši 5.201.097,-Kč) - srovnatelná výše
- tržby z nájmu nebytových prostor za 1-10 2025 ve výši 573.620,-Kč (v roce 2024 za 1-10 ve výši 541.768,-Kč) - nižší tržby družina přestěhovaná do školy = výpadek do konce roku
- náklady - spotřeba el. energie za 1-10 2025 je ve výši 981.232,-Kč (v roce 2024 za 1-10 ve výši 1.313.809,-Kč) náklady za rok 2025 jsou nižší - výroba el. FVE
- na elektřině jsme ušetřili díky FVE cca 48MWh, což je cca 288.312,-Kč
- náklady - spotřeba plynu za 1-10 2025 je ve výši 1.216.712,-Kč (v roce 2024 za 1-10 ve výši 1.142.883,-Kč) náklady za rok 2025 jsou vyšší
- předpokládáme, že hospodaření ke konci roku 2025 skončí za středisko 1 CZ (bez kina a KD) ztrátou -818.004,-Kč
- od 1. 1. 2026 máme pro CZ vysoutěženou el. energii a plyn s fixací na dva roky. Po rekonstrukci kotelny CZ se sníží spotřeba plynu.
2) Dotace na rok 2025 byla poskytnuta ve výši 1.250.000,-Kč na částečnou úhradu provozních výdajů střediska 1 CZ Bohuňovice, s.r.o.
3) Požadavek navýšení dotace je v žádosti CZ po upřesnění položek nákladů a výnosů do konce roku 2025 vyšší - 800.000,-Kč
Návrh usnesení
Přílohy
7. Dar na investice |
Komentář
V září 2017 jsme obdrželi od paní Anny Staroštíkové z Brazílie dar ve výši 10.644.000,-Kč. V darovací smlouvě je uvedeno, že obec je oprávněna dar využít na investice směřující k dalšímu zlepšení života obyvatel obce Bohuňovice, především seniorů. Od září 2017 až dosud jsme dar na žádnou investici nepoužili a jeho hodnotu každoročně snižuje inflace. Návrh je využít dar na investici dostavba "ZŠ odborné učebny" ve výši 10.000.000,-Kč a 644.000,-Kč na projektovou dokumentaci Rozšíření stávajícího domova pro seniory. Na budovu dostavby ZŠ bychom samozřejmě umístili ceduli s nápisem.
Návrh usnesení
Přílohy
8. Kontrola usnesení a závěr |
Komentář
Předseda návrhové komise přečte přijatá usnesení zastupitelstva obce