zasedání Zastupitelstva č. 23, ze dne 16. 12. 2024 čas: 18:00, konané v: MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou (popis: )
1. Schválení programu |
Komentář
ověřitelé: M. Poláček, Ing. Leoš Adler
Návrh usnesení
Přílohy
2. Informace starosty |
Komentář
Návrh termínů jednání zastupitelstva pro rok 2025:
20.1. / 17.2. / 17.3. / 14.4. / 19.5. / 16.6. / 4.8. / 15.9. / 20.10. / 10.11. / 15.12.
3. Pozemky |
Komentář
Návrh dodatku č. 6 ve věci kupní smlouvy se spol. Mlýnská s.r.o. Ze zjevných důvodů stavebník nedokáže plnit termíny stanovené předchozím dodatkem a hrozí mu pokuta ve výši 500.000,- Kč. Stavba bytového domu by měla být dokončena do 30.5.2026
Návrh usnesení
Přílohy
Komentář
Po několika letech byrokratických postupů na půdě Správy železnic s.o. pod vedením Ministerstva dopravy město obdrželo návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 306/17 o výměře 23 m2 a 306/18 o výměře 1 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, na kterých se nachází již 4 roky dokončená stavba dopravního terminálu v Nádražní ulici. Konkrétně se jedná o část přístupového chodníku.
Návrh usnesení
Přílohy
Komentář
Pan Polák požádal město o prodej části pozemku č. 3131 o výměře cca 69 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
Jedná se o lesní pozemek pod ochranou PUPFL. Návrh nového územního plánu pak pozemek definuje jako komunikaci. IS nejsou v dosahu. Cena dle předchozích prodejů činí 500,- Kč v k.ú. Rychnov vyjma lokality Košovy. (usn. 847/07/24 Dvořák - ppč. 3256; usn. 679/06/23-Z Čisárová - ppč. 861/4 a 861/6; uns. 612/12/22-Z Koloc - ppč. 396/4; usn. 463/01/22-Z Bartůněk - ppč. 861/3).
Návrh usnesení
Přílohy
Komentář
Spol. ČEZ Distribuce a.s. prostřednictvím spol. Bimont s.r.o. požádala město o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek č. 3308 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou v rámci dokončené stavby kabelové přípojky NN IV-12-4025200. Finanční náhrada činí 2.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení
Přílohy
4. Rozpočtové opatření č. 9 |
Komentář
Návrh usnesení
Přílohy
Komentář
Jako každý rok se navrhuje předat omezenou pravomoc provádět rozpočtové opatření stariostovi města.
Návrh usnesení
5. Nový statut sociálního fondu |
Komentář
V současné době se ze SF hradí stravné (stravenkový paušál) a to tímto způsobem
Výše příspěvku na stravné je stanovena následovně:
- příspěvek zaměstnavatele (z rozpočtu) 45,- Kč,
- příspěvek zaměstnavatele ze sociálního fondu 35,- Kč
V rámci tohoto návrhy bychom rádi oddělili příspěvek na stravné, který by byl plně hrazen z příspěvku zaměstnavatele ( 90,-Kč/den) a další benefity, které se dosud nemohly čerpat ( příspěvek na penzijní spořené apod.) Pokud tento návrh bude přijat budou si moci zaměstnanci vybrat jaký benefit chtějí čerpat a to buď příspěvek na penzijní spoření ( 750,-Kč měsíčně) nebo příspěvek na sport a kulturu ve stejné výši.
Uvedeným návrhem doplňujeme dnes již běžný benefit, které využívá řada zaměstnavatelů ( úřad Hodkovice, Rádlo, Jablonec ...)
| 1238/10/24-R |
Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou souhlasí s navýšením příspěvku zaměstnavatele od 1.1.2025 z částky 45,- Kč/den na částku 90,- Kč/den a ukládá zařadit potřebné finanční prostředky do návrh rozpočtu na roku 2025. |
Návrh usnesení
Přílohy
6. Rozpočet města na rok 2025 |
Komentář
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2025
Příjmy:
Predikce celkových příjmů rozpočtu na rok 2025 je 112.967.910,-Kč. U sdílených daní je opět předpokládán nárůst oproti letem 2023 i 2024. Předpoklad daňových příjmů vychází z predikcí Ministerstva financí (MF) a Cityfinance (CF) a zohledňuje jednak skutečnost roku 2024 tak i předpokládaný vývoj dle nových daňových a zákonných úprav. Sdílené daně na rok 2025 jsou predikovány MF na 62.260 tis. Kč, CF 62.660 tis. Kč. Návrh daňových příjmů je více konzervativní a počítá se se spíše nižší částkou celkem na 59.910.000,-Kč.V příjmech jsou také uvedeny finanční prostředky schválených a předpokládaných dotací na vyjmenované projekty.
Výdaje:
Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2025 jsou navrženy na 113.326.511,- Kč
Investice:
Mezi nejvýznamnější plánované a realizované investice v roce 2025 patří:
- Smíšená stezka pro nemotorovou dopravu Rychnov - Pulečný – 44 mil. Kč – Tento projekt obsahuje vybudování smíšené stezky, obnovu chodníků na náměstí, lávku přes mohelku, odvodnění ulice Kokonínská, přeložku vodovodu a veřejné osvětlení. Ve spolupráci s Libereckým krajem, bude na závěr celé akce obnoven celopovrch ulice Kokonínská. Projekt bude realizován po dvě až tři stavební sezóny, proto je v rozpočtu na první část vyčleněno 10 mil Kč.
- Fotovoltaická elektrárna na Tilii v hodnotě 2,5 mil Kč.
Dotace a ostatní nedaňové příjmy:
DPS (MPSV) 1,3 tis.Kč, přefakturace nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulečnému + příspěvek Pulečného na hasiče 320 tis. Kč, dotace traktor 650 810,-Kč, FVE 2,1 mil. Kč, Smíšená stezka RY-PUL 10 mil. Kč, AVT Beseda 216 tis.
Celkem: 33.886.810,- Kč.
Financování:
Zůstatek předchozích let, je odhadován na 24 mil. Kč. Jedná se přebytek hospodaření z předchozích let. Tyto prostředky jsou uloženy na spořícím a vkladovém účtu, kde se zhodnocují. Příjmy z úroků k 1.10.2024 jsou 715 tis. Kč.
Město splácí výhodný finanční úvěr vedený u ČS 30 mil. Kč, kdy roční splátka je 3 mil. Kč. Splatnost 10 let. Dále má bezúročnou půjčku na Integrované městské centrum ve výši 11.294.000,- s roční splátkou 1.328.712,-Kč, splatnost 2032.
Závěr
Rozpočet na rok 2025 je navržen na příjmové stránce z opatrnosti spíše pesimisticky, naopak na výdajové stránce jsou nastaveny výdaje jednotlivých paragrafů jako spíše vyšší. Výsledek návrhu rozpočtu 2024 je navržen jako deficitní – 358.601,-Kč. Na výdajové stránce rozpočtu jsou zahrnuty mandatorní výdaje a všechny plánované opravy a investice.
Deficit rozpočtu 2025 bude kryt financováním z hospodaření předchozích let.
Celkový výsledek hospodaření roku 2025 je nastaven na +19.312.687,-Kč
Vypracoval: Tomáš Levinský
Dne: 6.12.2024