schůze Rady č. 7, ze dne 15. 2. 2023 čas: 07:30, konané v: kanceláři starosty města (popis: )

Dle schválené směrnice o rozpočtových pravidlech města Jilemnice je radě města předkládán k projednání návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2023. 

Navržený rozpočet obsahuje:

• Přehled hospodaření roku 2022 s vyčíslením přebytku ve výši 53.840 tis. Kč.  Tento přebytek je částečně zapojen do rozpočtu 2023.
• Návrh sdílených a výlučných daní ve výši 102.100 tis. Kč, což je 100,3 % skutečnosti r. 2022.
• Aktualizované víceleté projekty.
• Projednané rozpočty všech příspěvkových organizací.
• Projednané kapitálové výdaje v celkové výši 52.469 tis. Kč.
• Rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervu na finanční nároky probíhajícího soudu v souvislosti se zrušenou školou MŠ a ZŠ speciální ve výši 950 tis. Kč.
• Rozpočtovou  neinvestiční rezervu ve výši 1.850 tis. Kč (zapojení nových projektů, další výdaje)
• Ve výdajích je počítáno s návratnou finanční výpomocí do výše 950 tis. Kč pro SD Jilm na projekt „Kultura tradic, tradice kultury“, s návratností v roce 2024.
• Financování tvoří část přebytku hospodaření z roku 2022 ve výši 35.868 tis. Kč, sníženého o splátku dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.328 tis. Kč.

Celkové příjmy na rok 2023 jsou navrhovány v částce 205.286 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 238.826 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 33.540 tis. Kč je vyrovnán financováním. V rámci financování je zapojen přebytek hospodaření z roku 2022 ve výši 35.868 tis. Kč a bude uhrazena splátka dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.328 tis. Kč.

Tento návrh rozpočtu na rok 2023 byl schválen vedením města dne 24. 1. 2023,  projednán a doporučen ke schválení finančním výborem města 30. 1. 2023. Konečné schválení rozpočtu na rok 2023 je plánováno na jednání ZM dne 1. 3. 2023.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vyhlášenou formou otevřené výzvy (zveřejněnou na profilu zadavatele) bez oslovení určitého počtu možných dodavatelů, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dospěla hodnotící komise k závěru, že účastník Michal Zonyga, Bozkov 169, 512 13 Bozkov, IČ: 72940247, splnil jak podmínky způsobilosti a kvalifikace zadávacího řízení, tak i veškeré další podmínky účasti stanovené zadavatelem.

Zastupitelstvo města Jilemnice projednalo dne 25. 1. 2023 grantový program Sociální služby ORP Jilemnice na rok 2023. Tento grantový program je financován z příspěvků obcí ORP Jilemnice, vyjma Pasek nad Jizerou. Jednou ze základních podmínek pro možnost žádat o dotaci je zařazení sociální služby v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice, kde jsou zařazeny služby nezbytné pro řešení nepříznivé sociální situace klienta ORP. Starostové zapojených obcí odsouhlasili navrženou síť na jednání Valné hromady Svazku Jilemnicko dne 24. 11. 2022. Ta je nyní předkládána ke schválení radě města, změny v síti jsou ve žlutém bloku.

Jedinou změnou je zařazení sociální rehabilitace v úvazku 0,2, kterou zajišťuje FOKUS Turnov od 1. 1. 2023 i pro ORP Jilemnice. Jedná se o službu, která se zaměřuje na osoby s duševním onemocněním v akutní krizi. Liberecký kraj ji zařadil do své sítě jako náhradu za chybějící Centrum duševního zdraví.

Ředitel Základní školy Jilemnice, Jana Harracha 97 žádá o souhlas se zapojením do projektu "Společně se učíme" v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I - Operační program Jan Amos Komenský. Částka, o kterou škola žádá, je 2.472.583 Kč, dotace 100 % - spoluúčast není vyžadována.