zasedání Zastupitelstva č. 5, ze dne 1. 3. 2023 čas: 17:00, konané v: zasedací místnosti městského úřadu (popis: )

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2022 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2023, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2022 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností založených městem bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2022.  Za rok 2022 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 53.840 tis. Kč, který je z části zapojen do rozpočtu roku 2023. Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou uvedeny v příloze.

K rozpočtu běžných příjmů 2023: Příjem ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 102.100 tis. Kč, což je 100,3 % skutečnosti roku 2022. Hlavními kritérii pro přerozdělování daní mezi jednotlivé obce dle zákona o rozpočtovém určení daní jsou počet obyvatel, počet žáků v městem zřízených školách a rozloha katastrálního území. Bohužel meziročně dochází k opětovnému úbytku obyvatel Jilemnice, počet žáků k 30. 9. 2022 se mírně navýšil v souvislosti se zařazením ukrajinských žáků do škol.

Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.385 tis. Kč (97,9 % rozpočtu 2022), místní poplatky v částce 3.315 tis. Kč (95,1 % rozpočtu 2022). Daň z hazardních her rozpočtujeme nižší oproti skutečnosti roku 2022, a to na částku 3.400 tis. Kč, neboť je snížen počet heren. Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, s promítnutím inflačního nárůstu, celkem v částce 34.101 tis. Kč (109,9 % rozpočtu 2022).

K rozpočtu kapitálových příjmů 2023: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 18.387 tis. Kč. Zde je nadále počítáno s privatizací bytů a do roku 2028 bude přicházet od Libereckého kraje splátka z prodeje akcií MMN, a. s. Proti splátce je na straně výdajové rozpočtu rozpočtován příplatek mimo základní kapitál pro MMN, a. s. od města Jilemnice.

K rozpočtu dotací 2023:  Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 34.820 tis. Kč (103 % rozpočtu r. 2022), z toho dotace na výkon státní správy činí 28.648 tis. Kč včetně účelové dotace na volby a dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro odbor sociálních věcí. Pokračují dotace pro Pečovatelskou službu (3.200 tis. Kč) a dotace na památky od MKČR (700 tis. Kč). Opět jsou zařazeny příjmy z veřejnoprávních smluv pro rozšíření pečovatelské služby do ORP  a pro financování sociálních služeb v ORP, kdy město Jilemnice je vyhlašovatelem grantového programu. V rámci kapitálových příjmů město obdrží dotaci na nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu, nákup auta byl již realizován v roce 2022.

K rozpočtu běžných výdajů 2023: Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 186.357 tis. Kč (106 % rozpočtu 2022). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2022 bylo doporučení finančního výboru města týkající se navýšení mezd dle platné legislativy a pokrytí nárůstu výdajů na energie. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy, a to opravy budov škol, oprava budovy MŠ Zámecká I. etapa (8.800 tis. Kč), oprava podlah a stropu v ZŠ Harracha (1.200 tis. Kč), pokračování obnovy ohradní zdi v parku (3.850 tis. Kč). Plánuje se realizace dodatečných opatření projektu EPC (projekt z roku 2018 na snížení energetických nákladů na vybraných objektech města) ve výši 2.900 tis. Kč běžné výdaje a 1.700 tis Kč investiční výdaje. Dále je rozpočtována návratná finanční výpomoc do výše 950 tis. Kč pro SD Jilm na předfinancování mezinárodního projektu spolupráce a prostředky na opravu a výstavbu dětských hřišť (800 tis. Kč). Ve výdajích je počítáno s rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervou na finanční nároky probíhajícího soudu v souvislosti se zrušenou školou MŠ a ZŠ speciální ve výši 950 tis. Kč a rozpočtovou neinvestiční rezervou ve výši 1.850 tis. Kč pro zapojení do rozpočtu nových projektů či výdajů během roku.

K rozpočtu kapitálových výdajů 2023: Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 52.469 tis. Kč (124 % rozpočtu 2022). Největší plánovanou akcí na rok 2023 bude ve spolupráci s VHS Turnov akce „Rekonstrukce komunikace Na Drahách a Na Žuliánce – I. etapa“, kde se počítá s částkou 24.750 tis. Kč.  Druhá nejvyšší investiční částka ve výši 8.670 tis. Kč připadá na projekt MŠ a DC čp. 94 vzduchotechnika a fotovoltaika s předpokládanou dotací ve výši 6.100 tis. Kč po realizaci a vyúčtování. Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, které se budou realizovat v příštích letech (území bytové výstavby Buben, chodník Roztocká, koupaliště, smuteční síň, komunikace Nouzov, cyklostezky).

Financování: Do třídy financování je zapojen přebytek hospodaření z minulých let. V této části rozpočtu je také rozpočtována dlouhodobá splátka projektu EPC ve výši 2.328 tis. Kč (konečná splatnost je 31. 12. 2026).

Závěr: Celkové příjmy na rok 2023 jsou navrhovány v částce 205.286 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 238.826 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 33.540 tis. Kč je vyrovnán financováním. V rámci financování je zapojen přebytek hospodaření z roku 2022 ve výši 35.868 tis. Kč a bude uhrazena splátka dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.328 tis. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2023 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 30. 1. 2023. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 předkládáme ke schválení příspěvky a nařízené odvody zřízeným příspěvkovým organizacím.

V níže uvedeném usnesení jsou vyčísleny dotace právnickým subjektům, na které již byly schváleny a uzavřeny smlouvy, či usnesení ZM o financování členských příspěvků a příplatku mimo základní kapitál.

VHS Turnov žádá o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 22.534.540 Kč pro plnění dodávky stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou  VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby, s. r. o. číslo zakázky 07322-330 s datem 08/2022, povolení stavby, výkazu výměr a zadávací dokumentace výběrového řízení pod názvem "„Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v ulici Na Drahách“. Jedná se o obnovu vodovodu a kanalizace v ulici Na Drahách v Jilemnici včetně následné obnovy asfaltové komunikace a zpevněných ploch. Součástí provedení rekonstrukce celé ulice budou přeložky kolizních inženýrských sítí (dešťové kanalizace, kabelů ČEZ veřejného osvětlení a internetové sítě). 

Stručný popis díla:

Vodovod nové řady C, C3-a, C3-c + úprava stávajících řadů C3-b, C3-d

Materiál PE 100RC DN 160 délky 558 m

Materiál PE 100RC DN 90 délky 97 m

Přípojky (veřejné části) PEHD DN 32 celkem 41 ks celkové délky 163 m

Splašková kanalizace nové stoky B-b, B-c + úprava stávajících stok B-a, B-d

Materiál PVC SN12 DN 400 délky 556 m

Materiál PVC SN12 DN 300 délky 172,5 m

Přípojky (veřejné části) PVC KG DN 150 nebo 200 celkem 30 ks celkové délky 96 m

Přeložka dešťové kanalizace  - stoky DS-1, DS-2, část PC

Materiál železobeton DN 800 délky 126 m

Materiál PVC SN12 DN 500 délky 6 m

Materiál PVC SN12 DN 400 délky 624 m

Přípojky (veřejné části) PVC KG DN 200 celkem 43 ks celkové délky 123 m

Komunikace:

Po dokončení všech inženýrských sítí dojde k obnově komunikace v plné šíři vozovky a souvisejících zpevněných ploch (chodníky...).

Dále je navržen bezúplatný převod projektové dokumentace s názvem akce „Obnova VH sítí v ulici Na drahách a Na Žuliánce“ Vodohospodářskému sdružení Turnov v celkové výši 960.389,10 Kč, které je investorem celého projektu a město Jilemnice se na realizaci podílí financováním dle schválených pravidel svazku.

Předkládáme ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu provozních nákladů vztahujících se k činnosti informačního centra pro mládež CMJ, z. s. v roce 2023.

Předkládaný rozpočet města na rok 2023 počítá s přidělením finančních prostředků na správu, údržbu, obnovu sportovních zařízení, které zajišťuje Sportovní centrum Jilemnice, s. r. o. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby je uvedena v příloze. Dále je v rozpočtu na rok 2023 navržena částka ve výši 1.300.000 Kč na příplatek mimo základní kapitál.

Pečovatelská služba Jilemnice na základě „Pověření Libereckého kraje k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“ v roce 2022 pečovala o klienty v nepříznivé sociální situaci v obcích ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu (dále jen do území POU). Služba pokračuje v této péči i v roce 2023. Dva úvazky, které jsou určené na tuto péči, budou opět financovány z dotací Libereckého kraje a finanční spoluúčastí zainteresovaných obcí. Spolufinancování je koncipováno jako příspěvek na zajištění, udržitelnost a dostupnost sociální služby pro občany dané obce, aby byly dostupné v přirozeném prostředí občana.

Mezi městem Jilemnice a spádovými obcemi bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2023.  Smlouva bude uzavírána na dobu 1 kalendářního roku, tj. na dobu určitou. Důvodem je potřeba aktualizace výše příspěvku dle skutečné nákladovosti služeb a vyúčtování příspěvku z předchozího roku. 

Příspěvek byl vypočten na základě výsledku hospodaření služby v roce 2022, kvalifikovaného odhadu s ohledem na zvýšené provozní náklady. Příspěvek bude poukázán jednorázově na účet města Jilemnice č. 1263091359/0800, variabilní symbol bude číslo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování pečovatelské služby uzavřené s každou jednotlivou obcí.

O směnu částí pozemkových parcel č. 741/1 o celkové výměře 5731 m² ve vlastnictví společnosti Devro, s. r. o. a č. 741/6 o celkové výměře 4846 m² ve vlastnictví města Jilemnice, oboje vedené jako trvalý travní porost v k. ú. Hrabačov, požádala společnost Devro s.r.o. V žádosti společnost uvádí, že zásobování vodou pro potřeby provozu společnosti je zajištěno odběrem povrchové vody z toku řeky Jizerky. V posledních letech však bylo zaznamenáno výrazné kolísání vodních stavů v toku. Proto nechala společnost vypracovat průzkumné hydrologické práce pro získání nového zdroje vody. Průzkumné práce byly realizovány v pravobřežní části Jizerky na pozemkových parcelách č. 741/1 ve vlastnictví společnosti a č. 741/6 ve vlastnictví města Jilemnice. Celkem bylo vyhloubeno devět průzkumných vrtů.

Společnost žádá o směnu uvedených parcel tak, aby došlo k jejich otočení o 90º tak, že pozemek Devra bude podél řeky Jizerky a pozemek města bude podél ulice V Lipkách. Pokud bude záměr směny zastupitelstvem odsouhlasen, zajistí společnost geodetické zaměření pozemků tak, aby výsledná výměra pozemku města dosahovala minimálně 4850 m².

Na základě schválení záměru směny na listopadovém zasedání zastupitelstva byl záměr zveřejněn. Společnost Devro nechala vypracovat návrh geometrického plánu, který je přílohou k tomuto bodu jednání a je tedy možné směnu schválit. Pozemky jsou zatíženy věcnými břemeny (na pozemcích se nachází inženýrské sítě), které budou smluvními stranami akceptovány a uvedeny ve smlouvě.

Na základě změny složení Zastupitelstva města Jilemnice je třeba pro spolupráci pořizovatele územního plánu určit člena zastupitelstva města, tj. určeného zastupitele, pro úkony, které jsou spojené s pořizováním územních plánů a jejich změn. Tato povinnost nepřímo vychází z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Určení zastupitele je ošetřeno ustanovením § 6 odstavce 5 písmena f) tohoto zákona, a samotné úkony spolupráce pořizovatele a určeného zastupitele vycházejí z procesu pořizování územních plánů, nebo jejich změn. Konkrétně se jedná o společné zpracování zadání územního plánu a vyhodnocení výsledků jeho projednání (§ 47 odst. 1 a 4), vyhodnocení výsledků jednání o návrhu územního plánu nebo jeho změny, popř. zpracování pokynů pro zpracování územního plánu (§ 51 odst. 1 a 3, § 55b odst. 7), a dále o vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny (§ 53 odst. 1).

Výbory jsou zřízeny zastupitelstvem města jako jeho iniciativní a kontrolní orgány a předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu města.  

Členové rady města vzali na vědomí předložené návrhy plánů činností výborů zastupitelstva města. V protinávrhu výčet činností upřesňují.

RM na svých jednáních v období od 25. 1. 2023 do 15. 2. 2023 přijala následující usnesení dle přílohy.

Zastupitelstvo města Jilemnice svým usnesením 5/4ZM/23 uložilo zástupci města na jednání valné hromady společnosti MMN, a. s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, Jilemnice (dále jen „MMN, a. s.“), která proběhla dne 15. 2. 2023 za město Jilemnice hlasovat v souladu s pozvánkou, což se stalo.

Národní památkový ústav ve 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů  připomíná rod Harrachů. V roce 2023 uplyne 400 let od nástupu Arnošta Vojtěcha z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec a zároveň 400 let od sňatku Isabely Kateřiny z Harrachu s Albrechtem z Valdštejna. Připomene se také 70 let od zpřístupnění zámku Hrádek u Nechanic veřejnosti, letního reprezentačního sídla Harrachů v Čechách. Město Jilemnice se po boku dalších měst a institucí do projektu zapojila a svou účast odstartovala například sněhovou sochou jednoho pro nás z nejznámějších představitelů Jana Nepomuka. 

Ke dni uzávěrky návrhu programu nejsou žádné.